中国试验检测联盟——试验室管理制度

试验检测网2018-11-19 07:07:43


一 总  则

 

为保证试验室试验检测工作的顺利开展,确保试验检测数据真实有效,实现“数据准确、报告及时、服务周到”的方针政策,实现试验室的标准化、规范化、程序化、现代化、规模化,特制定该制度。

本制度适用于xx检测试验中心中心试验室。

本制度着重对样品、仪器设备、化学药品、标准物质等的管理、岗位责任、质量保证、组织机构、工作流程等方面制定相关制度流程,确保试验室的高效、有序的运行。

 

二 日常管理制度

 

1、检测室内应保持清洁卫生,每天早晚各清扫一次,每周彻底清扫一次,空调通风管应每季度彻底清扫一次。

2、检测室内的仪器设备应摆放整齐,布局合理,保持干净。

3、每次试验结束后,试验人员应清扫室内地面,擦拭仪器,将仪器摆放至原位。检测室内禁止随意吐痰、吸烟、吃东西,禁止将与检测工作无关的物品带入室内。

4、检测室内电路及用电设备的接线应由专业电工负责,仪器设备使用完后,应拉闸断电(需连续使用者除外)。

5、用电仪器设备易生锈部位,禁止用水冲洗,防止生锈和漏电,并按规定良好接地,接头必须用绝缘胶布包扎好,不准用湿手、湿物接触电源开关。

6、水龙头用后必须关紧,发现跑、冒、滴、漏现象,应及时联系维修。

7、试验室内应设置防火设施,试验人员应了解防火知识,电器设备失火应切断电源后再灭火。

8、检测室应悬挂温、湿度计,各项试验前,应确保环境条件达到相关标准规定后,再进行试验。

9、下班后,各检测室应检查并确保本检测室关灯断电、门窗关闭上锁,值日人员确保办公室关灯断电、门窗关闭上锁,监督人员应检查办公室及各检测室执行情况。

10、所有管理人员及检测人员必须做到工作认真负责、快速有效、客观公正,对整个工作过程做到完整、保密。

11、所有管理人员及检测人员严格按产品技术标准、试验检测规程进行各项试验检测工作。

12、所有管理人员及检测人员坚持原则,忠于职守,遵守室内各项规章制度。

13、所有管理人员及检测人员不准利用职权和工作条件接受送样单位的礼品或现金。

14、所有管理人员及检测人员不准擅自多抽或少抽样品,不准违章处理或使用样品。

15、所有管理人员及检测人员不准受贿,不准假公济私,弄虚作假。

16、所有管理人员及检测人员作风正派,秉公办事。

17、非本试验室人员不得随意进出各检测室,试验室所有员工均有义务执行该条款。

18、未尽事宜应严格按照《质量手册》、《程序文件》执行。

三 工作制度

 

1、作息制度

本试验室实行双休作息制度,星期一至星期五正常上班,星期六、星期日休息;上班时间为:早8:30~中午12:00,下午14:30~18:00;试验室的所有工作人员必须严格执行作息制度,准时上、下班,不得随意迟到、早退,更不得随意矿工。

主要表格:考勤表。

2、考勤制度

上班期间,严格执行考勤制度,由早会组织者(试验室主任或副主任)在早会时进行人员点名,并记录,实行考勤考核,作出相应的奖罚。

考勤主要对准时、迟到、早退、病假、事假、矿工、出差、休息进行记录。

主要表格:考勤表。

3、请假制度

试验室所有工作人员在上班期间必须严格遵守作息制度,如有特殊情况,必须对所在科室负责人你及上级(试验室主任或副主任)进行请假,并记录,实行考核,作出相应的奖罚。

请假主要分为病假、事假。

主要表格:考勤表。

4、早会制度

上班期间,严格执行早会制度,每天早上8:30由试验室主任或副主任或技术负责人组织召开早会,对前天完成的工作进行考核,并对当天的工作进行布置,同时,解决试验室及试验工作中存在的技术问题及困难。

主要表格:会议记录表、会议签到表。

5、学习培训制度

试验室所有工作人员必须加强学习,不断学习新规范、新标准、新技术,新检测方法,使试验室的整体保持较高的技术水平与检测水平。

同时,由技术负责人定期组织对各科室试验人员进行学习考核,并记录,作出相应的奖罚。

每年的年初(1月30日前)由检测部和试验室分别制定本部门培训计划,并报办公室,由办公室结合人员持证情况制定统一的检测中心人员培训计划,执行过程中,由检测部、试验室及办公室分别完成相关记录。

主要表格:人员培训计划表、人员培训记录表、人员考核记录表。

主要责任人:技术负责人、质量负责人、科室负责人。

6、环境、卫生评比制度

由质量负责人牵头定期(每周五)组织对各检测室进行环境、卫生检查考核,并填写《设施环境条件、内务卫生定期检查》,做出相应的奖罚。

主要表格:设施环境条件、内务卫生定期检查表

主要责任人:质量负责人。

7、考核制度

由主任定期组织对试验人员及科室进行作息、请假、学习、环境卫生、工作、执行力、落实力等方面量化考核,并记录,作出相应的奖罚。

每季度考核不少于一次。

具体的量化考核主要从以下几个方面进行考核:

作息:将考勤的具体情况进行量化;

请假:将请假的具体情况进行量化;

学习:将考试成绩进行具体量化;

环境卫生:将检测室的卫生进行具体量化;

工作:将工作的数量、质量、及时性进行量化。

考核小组组成人员:主任、技术负责人、质量负责人。

考核办法:作息、请假、学习、环境卫生、工作每项分值20分,按照日常的检查情况折合分值,总分100分,低于60分的为考核不合格。每个人的综合考核按照科室考核分值计分,科室考核得分为个人得分平均值。

主要表格:综合考核评比表

主要责任人:主任、技术负责人、质量负责人。

8、奖罚制度

对以上各项工作制度进行考核奖罚,并每季度进行一次综合量化考核进行奖罚,具体奖罚情况如下:

迟到或早退:罚xx元/人次;

事假:罚xx元/人次;

病假:罚xx元/人次;

旷工:罚xx元/人次;

工作错误:罚xx元/人次;

工作事故:罚xx元/人次;

考试不及格:罚xx元/人次;

考试最后一名且不及格:罚xx元/人次;

卫生评比最后一名(检测室)且低于X分:罚XX元/室次;

工作的数量、质量、及时性量化考核不及格:罚xx元/人次;

使用不当损坏仪器设备:罚价值的10-20%。

每季度全勤(无迟到、早退现象):奖xx元/人次;

全年全勤(无迟到、早退现象):奖xx元/人次;

加班:奖xx元/人日;

考试80分以上:奖xx元/人次;

考试第一名:奖xx元/人次;

全年考试第一名:奖xx元/人次;

按时完成重大检测任务:奖xx元/人次;

卫生评比第一名(检测室)且不低于X分:奖xx元/室次;

全年安全无事故(检测室):奖xx元/室次;

个人综合考核80分以上的:奖xx元/人次;

科室综合考核80分以上的:奖xx元/室次;

做出特别贡献的,视情况予以不同程度的奖励,如及时发现并避免重大错误并纠正,避免重大经济损失的;及时发现并避免重大错误并纠正,避免重大信誉损失的;辅助项目负责人按时完成任务,赢得良好声誉的;为试验室赢得良好信誉的等,奖励金额xx元/次;

每季度考核不少于一次。

对于迟到或早退、病假或事假的,每月只发生一次的,均不予处罚,但不得对其评价为全勤,给予全勤奖。

主要表格:奖罚金收发放登记表。

主要责任人:主任、办公室或接待室。

 

四 样品管理制度

 

1、样品及样品管理由样品管理员负责。

2、所有试验样品均按照盲样进行管理,具体程序见附件-西北院中心试验室委托检验流程。

3、样品管理员接收样品时,应按照标准规定会同接待员对样品封样状态、取样数量、规格型号、外观等检查验收,并检查委托单的填写是否正确完整,内容是否与所选样品相符。符合要求后,编号放入样品室,并进行状态标识;不符合要求的不准进入样品室,同时要求送检单位补充或重新取样送检。

4、样品室的环境条件及设施应符合样品的存放条件,如温度、湿度、防水、防盗要求等。

5、样品室的样品应按送样先后顺序分类存放并标识,防止混淆,并按规范要求做好样品防护。

6、符合检测条件的样品,应及时分发到检测室进行检测,并及时完成样品流转记录。

7、根据标准要求需留样品应留足够数量样品放入留样室保存,保存期为自报告发出之日起一个月(特殊情况除外),并填写样品留样记录。

留样样品的处理应经检测室负责人同意,重大样品的处理应由技术负责人批准,并填写样品处理登记录。

主要表格:检测试验委托样品流转单留样登记表来样登记表、检测试验任务书。

主要责任人:样品管理员、接待员、检测室负责人。

 

五 仪器设备管理制度

 

1、仪器设备及仪器设备管理由设备管理员总负责,各科室仪器设备由各科室负责人负责。

2、仪器设备的管理包括设备的购置审批、验收、使用、维修、维护保养、检定/校准、标识、降低、封存、报废等。

3、仪器设备到货后,由设备管理员组织开箱验收调试,且检定/校准。若存在质量问题,应及时联系供应商或厂家修理或退换,仪器设备的安装就位应符合相关标准规范的要求。

4、验收合格的检测设备应及时建立设备档案,并编号登入台帐。

5、精密、大型检测设备应由专业技术人员根据仪器使用说明书制定操作规程,经中心主任审批后上墙。

6、检测仪器设备应严格按操作规程操作,每次使用前后应检查设备状况,并填写使用记录。

7、检测设备是试验人员进行试验工作的专用工具,非试验人员不准动用,更不准使用试验设备从事与试验无关的工作。

8、试验仪器设备使用过程中若发生故障,应立即停止使用,并联系维修。若计量器具的计量装置发生故障,维修后还应进行检定,合格后方准使用,并填写仪器设备维修记录,存档。

9、长期不用的试验仪器应每日通电运转1次,每次不小于20分钟,并在仪器设备使用记录中记载。

10、仪器设备的调动应由公司检测试验中心的调动通知,移交双方应办理交接手续。

11、仪器设备的外借,应有借据并经试验室主任批准。

12、仪器设备检定/校准周期满前,设备管理员联系检定/校准,并将检定/校准证书存档。检定/校准情况记录在《检测设备检定/校准计划及完成表》内,上报公司检测中心。

13、检测仪器设备检定/校准后,仪器设备管理员应根据检定/校准结果,在设备明显位置贴上合格证、准用证、停用证等标识。

14、当检测设备的技术性能降低,设备管理员应根据检定/校准结果,提出使用范围建议,经试验室主任批准后,实施降低处理,并在仪器上贴上降低使用标识。

15、长期不用的仪器设备需封存时,由设备管理员提出封存申请,经试验室主任同意后封存。封存期间应加强对封存设备的维护保养,防止仪器设备的损坏,开封时应重新检定/校准。

16、固定资产类检测设备功能丧失或损坏,以致不能使用或根据标准规定需报废时,由使用单位提出报废申请,经公司检测中心组织技术鉴定,经公司主管领导批准后,办理报废手续。

17、设备管理员每季度组织一次设备维护保养。保养项目方法根据仪器使用说明书进行,并做好维护保养记录并存档。

18、具体的仪器采购、保管、使用、维修保养、降级报废等见附件四-仪器设备维护管理控制程序。

主要表格:设备购置申请设备管理档设备台帐、                       仪器设备维护保养计划表设备检定周期表设备使用登记表设备维修申请表设备报废申请设备停用申请表、              仪器设备验收记、仪器设备保养、维护记录表、设备维护记录表  设备移(调)动记录表设备自检记录标准物质使用记录标准物质登记表标准物质报废申请表仪器设备与标准物质期间核查计划期间核查方仪器设备与标准物质期间核查记录表

主要责任人:设备管理员、质量负责人、检测室负责人。

 

 

六 仪器设备检定/校准和量值溯源制度

 

1、仪器设备管理员负责仪器设备的检定/校准和量值溯源管理。

2、每年年初,管理组根据上年度仪器设备的检定/校准结果和实际使用情况,制定仪器设备检定/校准和检验计划,编制“仪器设备检定/校准周期表”,经技术负责人确认后执行。

3、所有计量器具(包括用于校验/检验专用仪器的计量器具)在首次使用前都必须经计量检定合格,所有专用仪器在首次使用前都必须经校准/检验合格,方可投入使用。

4、计量器具由所在地法定或授权检定机构检定,检定周期按检定规程的规定由负责检定的单位确定。

5、专用的仪器设备由本试验室设备管理员负责组织校准/检验,校准/检验周期由本试验室根据仪器设备实际使用情况和校准规程确定。

6、所有在用仪器设备按照周期检定/校准或检验计划进行检定/校准或检验。经检定/校准或检验合格的可继续使用,不合格的按照《仪器设备管理制度》进行降级或报废。

7、由计量机构检定的,设备管理员需提前一个月与有关机构联系安排检定计划。

8、仪器设备经过计量检定,计量检定机构应出具检定证书;仪器设备经校准/检验,应出具校验/检验证书和记录。设备管理员应审核这些证书和记录,并与仪器设备档案一起保存。

9、仪器设备经过检定/校准或检验,由仪器设备管理员应根据检定/校准或检验结果,在设备明显位置贴上合格证、准用证、停用证等标识。

10、仪器设备的检定、量值溯源、期间核查见附件四-仪器设备维护管理控制程序。

主要表格:设备检定周期表设备自检记录标准物质使用记录标准物质登记表标准物质报废申请表仪器设备与标准物质期间核查计划期间核查方案仪器设备与标准物质期间核查记录表

主要责任人:设备管理员、质量负责人、检测室负责人。

 

七 安全管理制度

 

1、中心试验室主任负责制订与实施本试验室的安全管理制度,负责试验室的安全管理工作。

2、认真贯彻“安全第一,预防为主”的原则。试验员必须熟悉各项试验规程和各项试验仪器的操作安全要求.严禁不按要求操作仪器设备。

3、试验室要做好仪器设备的防尘、防晒、防锈蚀工作。环境设施要满足仪器设备的技术条件要求,严禁仪器带病运行。定期或不定期检查安全操作情况。

4、试验室要建立防火、防毒、安全用电等有关制度和措施,各检测室必须配制消防器材。对易燃、易爆、有毒、放射性等仪器物品应有隔离防护措施,由专人妥善保管使用。

5、加强试验人员的安全教育工作,试验工作人员应配备必要的劳动保护物品。

6、每天下班后,各检测室必须对电路、仪器设备、灯、门窗等进行检查,检查其确保按规定要求关闭、上锁。

7、试验室主任每季度至少组织召开全体试验检测人员安全工作会议,加强安全教育工作。

主要表格:会议记录表、会议签到表。

主要责任人:主任、质量负责人、检测室负责人。

 

八 环境卫生管理制度

 

1、各检测室仪器设备摆放整齐有序,保持清洁卫生。

2、不得随地吐痰,检测室内不得吸烟,不得在检测室内进餐。

3、各检测室每天上下班前后打扫室内卫生,注意卫生死角的清扫工作,重点对仪器设备、地面、墙角、开关、管路等进行打扫擦拭。

4、检测室内不得存放有腐蚀性和放射性的物质。

5、标准仪器使用完毕,应用防尘罩覆盖防尘。

6、检测室内空调保持完好,运转正常。

7、检测室内温度保持在15~35℃之间,湿度不大于80%(具有特殊环境条件的检测室除外)。

8、质量负责人至少每周组织一次环境卫生检查。

主要表格:仪器设备和环境条件检查记录

主要责任人:质量负责人、检测室负责人。

 

 

九 化学药品管理制度

 

1、化学药品、试剂应分类存放,存放条件应符合相关规定要求,由化学品管理员保管。

2、化学品管理员应了解化学药品、试剂的性质及保管方法。

3、强氧化剂严禁与有机、低熔点物质存放在一起。

4、严格按照消防条例的有关规定执行并配备必要的消防器材。

5、基准试剂统一存放在干燥的容器中。

6、配置的试剂,根据其性质分别存放于磨口或棕色瓶中。

7、标准溶液由专人配置,定期标定并详细记录。

8、试剂瓶上的标签,按统一格式填写清楚,注明配置日期、过期或变质的试剂一律不准使用。

9、凡购置的化学药品、试剂必须登记入库,形成购置台帐,化学药品、试剂的领用必须形成领用台帐。

主要表格:有害废弃物处理登记表化学品购置/入库登记表化学品领用登记表

主要责任人:化学品管理员、检测室负责人。

 

十 标准物质管理制度

 

1、标准物质应集中、避光存放,存放条件应符合相关规定要求,由设备管理员保管。

2、凡购置的标准物质必须登记后存入留样室,形成购置台帐,标准物质的领用必须形成领用记录。

3、库存的标准物质应标识清楚物质名称、购置日期等信息,过期或变质的试剂一律不准使用。

4、各检测室领用标准物质后,应建立标准物质台账,并记录使用情况。

主要表格:标准物质使用记录标准物质登记表标准物质报废申请表

主要责任人:设备管理员、检测室负责人。

 

十一 检测室责任制度

 

1、试验室实行检测室责任制度。

2、各检测室负责本检测室的环境卫生、仪器设备、安全等的管理,负责本检测室所承担的相关检测项目的检测,以及负责一切与本检测室相关的所有事宜。

3、中心试验室检测室设置为:化学分析室、集料室、土工室、土工材料室、胶凝材料碱活性室、力学室、混凝土室、沥青室,同时设置委托室,共计9个科室。

4、化学分析室主要负责所有材料的化学项目检测。

5、集料室主要负责粗、细骨料、轻集料、道砟等材料的物理性能检测。

6、土工室主要负责土的物理性能及土工试验的检测。

7、土工材料室主要负责土工材料、防水材料、止水带(条)、波纹管等材料的检测。

8、胶凝材料室主要负责水泥、粉煤灰、矿渣粉、水、速凝剂、防腐剂、膨胀剂等外加剂的检测及要负责粗、细骨料的碱活性试验,同时负责岩石的岩相分析试验。

9、力学室主要负责钢筋力学、型钢力学、钢绞线、锚具、混凝土力学等力学性能试验。

10、沥青室主要负责沥青及沥青混合料的各性能试验。

11、混凝土室主要负责混凝土配合比设计、减水剂、引气剂及混凝土耐久性能检测。

12、委托室主要负责样品委托的接待、委托台帐的建立、报告的发放等工作,兼顾办公室的部分职责。

13、样品室主要负责样品的管理等。

14、资料室主要负责报告的编制、资料的管理等工作。

15、各科室设置负责人,负责本科室的各项任务。

 

十二 岗位责任制度

 

1、试验室实行岗位责任制度。

2、中心试验室岗位设置有:试验室主任、副主任、技术负责人、质量负责人、样品管理员、化学品管理员、设备管理员、业务员、资料员、检测室负责人、试验员、安全员、质量监督员、内审员等岗位。

3、中心试验室人员编制:试验室主任1名;试验室副主任1名;技术负责人1名;质量负责人1名;业务员1名;样品管理员1名;化学药品管理员1名;设备管理员1名;办公室4名(资料员2名、司机1名);化学分析室负责人1名;集料室负责人1名,土工室负责人1名,土工材料室负责人1名,胶凝材料室负责人1名,力学室负责人1名,混凝土室负责人1人,沥青室1名,试验人员12名,安全员1名;质量监督员2名;内审员2名。

4、各岗位职责:

试验室主任:

(1)全面负责试验室的各项工作。

(2)负责贯彻执行国家及主管部门关于质量检测的有关方针、政策、法令、法规、条例,贯彻落实检测中心的《质量管理手册》、《程序文件》、《试验室管理制度》等文件,确保试验室各项声明的贯彻实施及试验工作的有序开展。

(3)执行国家、铁道部、交通部、建设部等现行有效的检测标准规范。

(4)按照公司检测中心计量认证的检测项目开展试验检测工作,未批准的检测项目委托有资格的检测单位检测。

(5)负责建立、健全试验室的质量管理体系、质量保证体系、试验室管理制度,坚持"质量第一"的方针,切实保证公正地、科学地和准确地开展检测工作。

(6)组织收集各类试验科技信息、标准规范,推广应用新技术、新材料和新工艺。

(7)负责本试验室试验人员的专业知识学习、业务技术培训和思想教育工作。

(8)参加有关的检测质量问题及检测质量事故的调查分析,提供有关检测资料。

(9)完成领导交办的其他工作。

试验室副主任:

(1)在试验室主任的领导下开展试验室的各项工作,对主任负责。

(2)负责贯彻执行国家及主管部门关于质量检测的有关方针、政策、法令、法规、条例,检测中心的《质量管理手册》、《程序文件》、《试验室管理制度》等,确保试验室各项声明的贯彻实施。

(3)负责试验室的日常管理工作,协调各检测室的各项工作;

(5)负责落实试验室的质量管理体系、质量保证体系、试验室管理制度。

(6)负责组织本试验室试验人员的专业知识学习、业务技术培训和思想教育工作。

(7)参加有关的检测质量问题及检测质量事故的调查分析,提供有关检测资料。

(8)完成领导交办的其他工作。

技术负责人:

(1)在试验室主任的领导下,主持开展试验检测工作,全面负责试验室的技术工作,对主任负责。。

(2)负责贯彻执行国家及主管部门关于质量检测的有关方针、政策、法令、法规、条例,贯彻落实检测中心的《质量管理手册》、《程序文件》、《试验室管理制度》等文件。

(3)执行国家、铁道部、交通部、建设部等现行有效的检测标准规范,建立和更新试验室有效文件清单,组织制定试验检测的技术细则。

(5)负责贯彻落实试验室的质量管理体系、质量保证体系、试验室管理制度,坚持"质量第一"的方针,切实保证公正地、科学地和准确地开展检测工作。

(6)负责收集各类试验科技信息、标准规范,推广应用新技术、新材料和新工艺。

(7)督促、检测试验室各岗位工作执行情况,负责本试验室的专业知识学习、业务技术培训、考核工作。

(8)负责建立健全试验室信息管理体系,组织做好各种文件及资料的归档管理工作。

(9)参与有关的检测质量问题及检测质量事故的调查分析,提供有关检测资料。

(10)完成领导交办的其他工作。

质量负责人:

(1)在试验室主任的领导下,开展试验检测工作,全面负责试验室的质量工作,对主任负责。

(2)负责贯彻执行国家及主管部门关于质量检测的有关方针、政策、法令、法规、条例,贯彻落实检测中心的《质量管理手册》、《程序文件》、《试验室管理制度》等文件,确保试验室各项声明的贯彻实施及试验工作的有序开展。

(3)执行国家、铁道部、交通部、建设部等现行有效的检测标准规范。

(4)协助试验室主任建立、健全试验室的质量管理体系、质量保证体系、试验室管理制度,坚持"质量第一"的方针,切实保证公正地、科学地和准确地开展检测工作。

(5)负责检测、考核各类检测人员的工作质量。

(6)组织开展试验室试验比对及能力验证工作。

(7)负责记录、报告的审核工作。

(8)主持有关的检测质量问题及检测质量事故的调查分析,提供有关检测资料

(9)在技术负责人因故不能行使其职权时,质量负责人代替技术负责人行使。

(10)负责试验室设施和环境条件的管理工作。

(11)负责质量、环境、职业健康安全管理体系以及试验室计量认证管理体系的实施,及时完善相关质量活动记录。

(12)完成领导交办的其他工作。

样品管理员:

(1)主要负责试验室样品的管理。

(2)负责样品的接收、标识及相关资料的整理。

(3)负责样品的流转及相关资料的整理。

(4)负责样品的留样及相关资料的整理。

(5)负责样品的处置及相关资料的整理。

(6)完成领导交办的其他工作。

化学品管理员:

(1)主要负责试验室化学品及化学品室的管理。

(2)负责化学品采购记录的填写、化学品的标识、存储、领用。

(3)负责化学品的处置及相关资料的整理。

(4)完成领导交办的其他工作。

设备管理员:

(1)主要负责试验室仪器设备的管理。

(2)负责建立仪器设备档案、台帐,并进行动态管理;固定资产按规定进行组资。

(3)负责仪器设备的维修保养,使之处于完好状态。

(4)负责试验室计量仪器的周期检定或校验、标识。

(5)负责仪器设备的流转及记录。

(6)负责标准物质的管理。

(7)完成领导交办的其他工作。

业务员:

(1)主要负责试验室的接待工作。

(2)负责与委托人接洽,完成试验委托程序,编写任务书,经技术负责人批准后,下发给各检测室。

(3)负责完成收样台帐。

(4)负责检测报告的发放及登记,收文、发文,并完成记录。

(5)负责协调试验室内外关系。

(6)完成领导交办的其他工作。

资料员:

(1)在主任领导下,负责试验室的档案管理工作。

(2)负责对本试验室质量体系文件、标准规范、外来文件、有关的试验检测资料以及电子版文件的管理。

(3)负责搜集与试验检测工作有关的现行标准、规范、规程及相关技术资料,并登记建档妥善保管;及时更新相关标准规范。

(4)负责各级单位来往文件、信件的收(发)登记、归档工作。

(5)负责试验报告的编制。

(6)负责试验室原始记录、检测报告的归档、管理。

(7)负责试验室的文件、标准规范等发放、借阅、使用、保管、销毁等工作。

(8)负责保管和使用本试验室报告用章。

(9)严格执行资料管理制度和保密制度,不得泄露原始数据,不得随意复制、散发检验报告,确保所管文件资料完整无损。

(10)做好防火、防盗、防蛀工作,以防资料的丢失和损坏。

(11)完成领导交办的其他工作。

检测室负责人:

(1)负责本检测室的全面管理工作及技术工作。

(2)负责本检测室的全面卫生工作及安全工作。

(3)负责本检测室的仪器设备。

(4)组织编制本检测室的试验大纲及实施细则。

(5)组织编制本检测室的作业指导书。

(6)能独立完成本检测室的全部试验检测项目,指导本检测室成员严格按照国家现行有效地标准、规范开展试验检测工作。

(7)全面负责本检测室的工作质量,负责监督本检测室的试验检测,复核试验记录,对试验数据的准确性、真实性、可靠性负责。

(8)参与有关的检测质量问题及检测质量事故的调查分析,提供有关检测资料。

(9)负责仪器设备的期间核查作业指导书、计划的制订及实施。

(10)完成领导交办的其他工作。

试验员:

(1)在本检测室负责人的领导下开展工作,对本检测室及上级领导负责。

(2)贯彻落实试验室的各项规章制度。

(3)认真完成试验室下达的试验检测任务,并对自己的试验检测工作质量负责。

(4)严格按照相关标准规范、技术文件等开展试验检测工作,及时、认真填写试验记录、仪器使用记录等相关记录、台帐,原始数据要清晰、准确,记录完整。

(5)严格按照仪器操作规程操作仪器设备,做到事前有检查,事后有维护保养。

(6)认真负责本检测室的环境卫生及安全工作。

(7)对仪器设备及试验过程、资料严格保密,未经检测室负责人及上级领导同意不得将试验数据及结果外传和泄露。

(8)认真钻研业务,努力学习新标准、新技术、新的检测方法,提高试验检测水平。

(9)完成领导交办的其他工作。

安全员:

(1)在试验室主任及质量负责人的领导下,全面负责试验室的安全管理工作。

(2)负责本试验室的日常安全工作,对安全制度的执行情况进行监督,协助主任对本室人员进行安全教育。

(3)监督检测各科室的安全管理工作,并做好相关记录,完善各类资料。

(4)监督检查各科室室灭火器材、水、电线路是否完好且符合有关规定。

(5)预防安全事故的发生,组织对安全事故的抢险及人员的救援,参与安全事故的调查处理。

(6)完成领导交办的其他工作。

质量监督员:

(1)在质量负责人的领导下,负责各检测室试验检测工作质量的监督检查。

(2)认真贯彻落实试验室的质量管理制度,并协助质量负责人做好相关记录。

(3)协助各检测室做好质量控制工作。

(4)协助质量负责人,监督检查试验室《质量管理手册》、《程序文件》等质量体系文件的运行,并做好相关记录。

(5)完成领导交办的其他工作。

内审员:

(1)在试验室主任的领导下,组织对试验室的体系文件及运行情况做好内部审查。

(2)完成领导交办的其他工作。

十三 检测室管理制度

 

1、中心试验室实行检测室管理制度;

2、各检测室管理制度:

化学室:

(1)化学检测室内仪器设备应摆放整齐,布局合理,保持干净。

(2)化学检测室内应保持清洁卫生,每天早晚各清扫一次,每周彻底清扫一次。

(3)化学检测室内应安装有通风柜。

(4)化学检测室内应设置防火设施,试验人员应了解防火知识,试验中必须保证仪器设备旁边全程有人,直至试验结束。

(5)每次试验结束后,试验人员应清扫室内地面,擦拭仪器,将仪器摆放至原位。检测室内禁止随意吐痰、吸烟、吃东西,禁止将与检测工作无关的物品带入室内。

(6)试验检测人员必须熟悉本检测室的业务工作,熟知相关检测方法及数据处理。

(7)严格按照现行技术标准、规程、规范进行各项检测。

(8)严格按照化学品管理制度管理化学品。

集料室:

(1)熟悉所担负的检测业务工作,了解被测的砂石料的所有检测仪器设备的性能,保证质量按期完成本室及安排的各项检测工作。

(2)严格按照现行技术标准、规程、规范进行各项检测。

(3)检测前后,要认真检查检测仪器和试样的技术性能和状态以及检测环境条件是否符合要求,并作详细记录。

(4)原始记录必须规范化,字迹清楚并且只能按规定修改,试验报告中的数据不允许修改。

(5)严格执行各项规章制度,遵守检测人员的职责,努力完成好本职工作。

(6)保持室内外清洁,废料按规定集中处理,确保检测环境满足规范要求。

(7)填写试验台帐,并对数据进行处理。

(8)认真钻研业务,不断学习和掌握新标准、新技术、提高检测水平。

土工室:

(1)检测人员应严格按照技术标准、规程规定的方法和步骤进行试验,确保测试质量。

(2)试验中应认真仔细地操作,检测记录字迹清晰、数据正确、签名齐全,检测工作结束后,应对全部数据进行复核,确认无误。

(3)所有检测数据均采用法定计量单位。

(4)爱护仪器和设备,检测前后应对检测仪器设备的技术状态进行检查,保证仪器、设备符合检测要求。

(5)定期检定或检验仪器、设备,认真填写仪器设备档案。

(6)禁止闲杂人员进入试验室,经常保持试验室的清洁、整齐,试验室内水、电、门窗要管理好,保证试验室的安全。

土工材料室:

(1)检测室内仪器摆放整齐,环境卫生良好。

(2)检测室内必须安装空调、加湿器,可做到控温、控湿。

(3)室内必须设置消防设施,严禁在检测室内吸烟,玩火。

(4)检测人员应全面掌握相关检测标准、规范及方法,做到检测数据科学准确。

(5)定期对仪器设备进行检定或校验,尤其是使用频率较高的仪器设备。

(6)检测人员应认真钻研业务,不断学习和掌握新标准、新技术、提高检测水平。

胶凝材料室:

(1)检测室内必须安装空调、加湿器等控温、控湿设备。

(2)试验室内应经常保持清洁整齐,室内仪器设备要经常擦拭整洁,定时做好室内温、湿度记录,严禁将与试验室无关的杂物放在室内。

(3)定期对仪器进行自检和维护保养,对不符合技术要求的仪器设备要报停,严禁使用。

(4)对来样的检查样品,正确分样、留样并逐项填写有关的内容。

(5)严格按照受检样品的技术标准、检验操作规程及有关规定进行试验。

(6)做好试验原始记录,试验计算一律采用法定计量单位,严格按标准正确处理数据,不得擅自取舍,有异常情况须立即请示上级,对原始记录不能涂改,试验员应对检测数据的正确性负责。

(7)严格执行安全管理制度,做到文明检验,离开工作室应检查水、电源,防止事故发生。

(8)填写试验台帐,并对数据进行处理。

(9)认真钻研业务,不断学习和掌握新标准、新技术,提高检测水平。

碱活性室:

(1)检测室内必须安装空调、加湿器等控温、控湿设备。

(2)检测室内应经常保持清洁整齐,室内仪器设备要经常擦拭整洁,定时做好室内温、湿度记录,严禁将与试验室无关的杂物放在室内。

(3)定期对仪器进行自检和维护保养,对不符合技术要求的仪器设备要报停,严禁使用。

(4)检测室应远离震动源,检测过程中应做到快速、准确、无干扰。

(5)严格按照相关标准规范进行检验。

力学室:

(1)仪器设备是完成试验工作的手段,必须十分爱护和珍珍惜使用,按照仪器检定年限进行计量检定,保证仪器设备的良好状态。

(2)所有试验人员必须熟练掌握仪器设备的性能,均须有上岗证方可操作。

(3)在试验中要严格遵守各项技术标准、操作规程和规章制度。

(4)严肃认真地填写试验数据,原始记录不得使用铅笔填写,不能省略,不得任意涂改,可以划改,并应有检测人和校核人签名。

(5)试验计算一律采用法定计量单位,并按规定的方法对数据进行处理,做到方法准确、计算无无疑、字迹清晰、签名齐全。

(6)实行定期保养,保证仪器设备正常运转。每次工作完毕后,要及时擦洗清理干净,每季度进行一次保养维护。

(7)试验人员应具备排除稳中有各种仪器设备一般故障的能力。

(8)切实做好防火、防漏电、防盗工作。

(9)试验室内应经常保持清洁、整齐、严禁闲杂人员进入操作室,不得将私人生活用具等带入。

(10)认真钻研业务,不断提高技术水平。

混凝土室:

(1)检测室内必须安装空调进行控温。

(2)严格按照国家或部颁发的现行技术标准和规程规范,进行混凝土的性能及配合比试验。对工程中的混凝土配合比及外加剂性能试验等,应制定详细的试验计划,并在试验前使每一个参加试验人员对试验计划都有充分的了解,确保试验的质量和精度。

(3)严格按照检定周期,对本室所使用的仪器设备进行送检,自检(校验),确保试验仪器的准确性;对试验仪器设备运行情况应做好记录,发现问题和故障及时解决和排除。

(4)试验仪器设备每三个月保养一次,并定期进行清洁工作,保证设备整洁有序,便于试验工作正常进行。

(5)对抽检的工程混凝土和砂浆拌合物等应及时试验和成型,并认真填写试验记录表格;对各项试验结果均应填写试验记录,并认真执行测试数据复核制度,保证试验结果的准确可靠性。

(6)各项试验开展应对环境湿、温度进行测试和调整,确保试验要求的试验环境。定期对室内进行清洁和整理工作。

(7)禁止闲杂人员进入试验室,做好防火、防盗工作。对试验弃渣应及时集中倒入存渣箱内,并定期处理至弃渣场。

标养室:

(1)本养护室为自动控制温、湿度标准养护室。控制温度20±1℃,相对湿度95%以上。

(2)养护室有专门人员负责。每天定时(至少2次)记录养护温度和湿度。

(3)试件进入养护室前,应及时登记试验编号、试验日期、龄期、试件类别、试验项目及数量等记录。

(4)养护室的试件应按龄期分架分层排放,并按破型日期顺序排放整齐。

(5)温、湿度控制设备应按技术说明书的要求定期保养、维护,确保安全、可靠运行。

(6)蓄水池每月清洗一次,经常保持水箱清洁,以提高喷雾系统的运行效率。

(7)经常检查喷雾系统,保持正常喷雾。

(8)养护室内工作完毕及时关门,接通温、湿度控制电源。

样品室(留样室):

(1)样品室(留样室)必须干燥、遮光。

(2)样品室(留样室)室内样品必须按样品类别摆放整齐,标识清楚,并做好相关记录。

(3)样品室(留样室)应设专人负责。

(4)定期打扫室内卫生。

(5)定期对留样进行处置。

 

十四 资料管理制度

 

1、原始记录的管理:

(1)原始记录是对整个试验过程的再现,应记录在表格中,内容应包括被测对象、规格型号、检测日期、检测参数及数据、检测依据、环境条件以及所使用的主要仪器、检测前后样品状态、试验检测人、记录人、复核人手签姓名。

(2)检测前,试验检测人员应检查仪器设备状况,确认正常后并做好记录方可进行操作,检测完成后,应对仪器设备再次记录状况。

(3)原始记录用黑色签字笔填写,内容应完整,有试验人员、计算人员和复核人员的签名。

(4)当原始记录中文字或数据错误时,应采用杠改法进行修改,在错误的文字或数字上画双杠,将正确的写在错误文字或数字的右上方,并签有修改人的签名或盖有修改人的手签章。

(5)试验记录应填写完整,空格的地方应用斜杠填写。

(6)试验记录应按类别、年份、月份、序号等分别归档存放。

(7)试验记录保存至规定期限后,依据记录和档案管理程序销毁。

(8)记录和档案管理按记录和档案管理程序执行。

2、检验报告处理制度:

(1)检验使用项目要求的统一格式,包括机构名称、编号、产品名称、用户单位、报告发送日期、试件型号、试件编号、检验类别、检验依据、主要检验设备及其编号、检验环境、温度、湿度、检测人员签名、审核人签名、试验室技术负责人签名。

(2)检验报告一律由采用电脑打印,签名应手续。

(3)检验报告文字简洁、清晰、数据准确、结论完整。不允许涂改。

(4)检测数据均应采用法定计量单位。

(5)检测报告由资料员负责存档,保存期不少于五年。

(6)检验报告的管理按照检验报告程序执行。

3、试验室台帐制度:

(1)试验台帐是试验室管理的一种有效手段,它在质量控制、资料管理等方面有着重要的作用。

(2)试验室应建立委托台帐、试验检验台帐、不合格台账、仪器设备台帐、化学品购置台帐、标准物质购置台帐等台帐。

4、技术档案的管理由资料员负责。

5、技术档案的保管范围与期限:

(1)国家、部、行业有关检测方面的规定、有关的产品技术标准、相关标准、参考标准、检测范围、规程,细则、操作规程和方法,校准方法等,保存期限至文件作废。

(2)试验仪器设备档案包括出厂使用说明书、出厂合格证、出厂检定证书,周期检定/校准证书、校准记录,使用记录、维护保养记录、验收、维修、降低封存记录等。保存期限至仪器设备报废。

(3)仪器设备登记表、检定/校准计划及完成表、试验委托单、样品入库、发放、处理登记,检测报告发放登记、试验台帐、用户反馈意见及处理结果的保存期限至相关工程竣工验收完成。

(4)试验原始记录、试验报告、的保存期限为5年。

(5)各种技术资料应放在铁皮柜内,分类保管、标识,存取方便。

(6)检测人员需借阅技术资料,应办理借阅手续。

(7)超过保存期限的资料应分类登记,经相关领导同意批准后销毁。

主要表格:记录登记记录借阅登记表报告登记、报告更改申表、报告抽查情况记录、检测报告发放登记表。

主要责任人:质量负责人、资料管理员、检测室负责人。

 

十五 保密制度

 

1、资料管理员严格保管相关技术资料,在未得到领导批准,不得向试验室内、外人员泄露相关信息。

2、试验检测人员在整个试验过程中,在未得到领导批准,不得向试验室内、外人员泄露相关检测数据。

3、未得到委托方的同意,试验室任何人员不得将客户信息及相关检测结果告知第三方。

4、本检测中心的标准规范、技术文件、试验检测报告等经质量负责人或技术负责人或主任批准后可借阅,但不得带离保管地点。

5、所有传送出去的文件或报告,应由办公室的分支机构接待室负责记录相关信息,接待员填写《传送记录表》。

6、本工程检测试验中心的保密工作由质量负责人实施日常监督检查,监督员填写《保护客户机密和所有权执行记录表》。

主要表格:传送记录表、保护客户机密和所有权执行记录表。

主要责任人:质量负责人、接待员。

 

十六 检测事故报告、分析和处理制度

 

1、试验室主任负责组织对事故的处理,审批纠正和预防措施,质量负责人负责组织对事故的调查核实,预测事故造成的后果,提出纠正和预防措施意见。

2、检测事故分为以下12种类型:人员伤亡;样品丢失损坏;仪器设备失准/损坏;违反操作规程;环境失控;应用方法错误;检验数据错误;使用外来材料质量问题;停电/停水;分包检测失准;人员作业水平不够;由于泄密造成严重不良影响。

(1)事故一旦发生,应及时向质量负责人报告,填写事故的调查和处理记录,如实描述事故情况,划分事故类型。

(2)质量负责人立即组织有关人员对事故进行调查核实,分析事故产生的原因,提出纠正和预防措施。

(3)试验室主任依据质量负责人的调查和分析,批准纠正与预防措施;发生事故的部门实施纠正与预防措施,质量负责人跟踪验证;在确认验证有效时,恢复检验活动。

3、样品异常情况处理:

(1)委托送样的样品,不符合送样要求的,样品不予接收,并向委托人讲明原因。

(2)现场抽样的样品,不符合抽样规定的,由抽样人员重新抽样。

(3)样品因保管不善或非正常检测而造成的损坏,丢失的,应重新抽(送)样。

(4)凡因检测工作的失误或样品本身的原因,造成在检测过程中样品损坏,无法得出完整的检测数据者,所有检测数据作废。经重新取样检测全部项目,检测报告以重新检测的数据为准。

4、仪器设备损坏或精度下降的处理:

(1)工作中发生仪器设备损坏或精度下降,操作者应停止检测,并立即报告质量负责人;质量负责人立即组织有关人员对仪器设备状况进行调查,进行必要的检修或重新检定;仪器设备经检修,检定证明精度符合要求后,方可再投入使用。

(2)每次仪器设备损坏等情况的处置措施均应详细记录。

5、环境条件偏差的处理:

(1)当检测环境的温度、湿度等超出标准要求,应报告质量负责人,对已经取得的数据进行分析,决定是否需要重新进行检测。

(2)因突然停电等原因导致检测中断,应立即关闭电源,保护好仪器     设备,并向质量负责人报告。待供电正常后,视情况做出继续检测或重新检测的决定。

6、检验结果异常的处理:

当发现检验结果异常或对检验结果有怀疑时,应报告质量负责人,及时查明原因,并做出处理。异常的或有怀疑的数据未经调查处理不得出具检验报告。

7、其他检测事故的处理:

当发现其他的检查事故时,应及时报告质量负责人,质量负责人及时组织查明原因,并作出相应处理。

8、为避免可控事故的发生,各检测室每年年初应制订相关的纠正和预防措施,质量负责人根据各检测室的措施分析汇总,制订试验室的纠正和预防措施计划。

主要表格:纠正和预防措施计划、纠正和预防措施表

主要责任人:质量负责人、检测室负责人。

 

十七 不合格报告、分析和处理制度

 

1、试验室各检测室对本室的不合格负责报告,并参与不合格的分析及处理。

2、不合格主要包括:环境条件不合格、仪器设备不合格、检测方法不合格、样品处置不合格、试验记录不合格、检测报告不合格、工作程序不合格等。

3、任何不合格发生后,相关责任人必须第一时间将不合格上报,相关责任人在接到不合格后,必须第一时间对不合格进行分析,并作出相应处理。

4、在确定样品检测结果不合格后,由接待室第一时间通知客户,并形成相关记录。

主要表格:电话记录表、传送记录表、不合格台账。

主要责任人:技术负责人、质量负责人、检测室负责人、接待员。 

 

十八 检测废品处理制度

 

1、检测废品主要分四大类:

(1)不可回收的固体检测废品;

(2)可回收的固体检测废品;

(3)不可回收的具有一定污染的化学废液;

(4)不可回收的具有一定污染的固体废品。

2、对不可回收的固体检测废品必须制定堆放地点,且定期清理,弃至定点垃圾场。

3、对可回收的固体检测废品必须制定堆放地点,且定期清理至废品收购站。

4、对不可回收的具有一定污染的化学废液,应集中存放,如果稀释后无污染的,则稀释后直接排至下水道,如果稀释后有腐蚀或有污染,则应集中处理至相关定点回收站。

5、对不可回收的具有一定污染的固体废品,应集中存放,敌情处理之相关定点回收站。

主要表格:有害废弃物处理登记表

主要责任人:化学品管理员、检测室负责人。

 

十九 公章管理制度

 

1、检测试验中心检测专用章及CMA章等公章统一由办公室管理。

2、需要加盖公章的报告必须经授权签字人签字认可后方可加盖公章。

3、检测公章不q12wsaz得转借,不得交由其他人保管。

4、除检测试验报告、检测试验中心出具的数据外,检测公章不得用于其它。

附件一:

xx中心试验室委托检验流程

 

xx检测试验中心针对外委检测制定了相应的管理制度及工作程序,对来样实行盲样管理程序,加强学习,不断提高检测能力,强化管理,进一步规范服务。

一、收样及编号

本检测中心为适应盲样管理程序,特设置接待室,由接待员负责接待工作,主要负责送检样品的接收、编号及对外协调工作。

当有样品到达时,委托人填写试验检测委托单,并与接待员协议相关事宜,明确样品相关信息、检验项目、执行标准、留样期限等,接待员依据相关要求检查样品并接收样品及委托单,待委托人离开后,填写来样登记表,并依据样品的流水号对样品进行编号。样品标识只体现样品编号、样品名称、规格型号及来样日期。

样品编号后,接待员将样品交由样品管理员进行保管。

注:

1、若来样包装有明显记号,则由接待员对样品核实、编号后另行包装,消除标记,同时对样品进行标识;

2、在样品接收过程中,任何试验人员不得与样品接触,不得与委托人接触。

二、任务下达

接待员根据委托单填写任务书,交由技术负责人审核批准后,下达至相关检测室,由检测室负责人接收任务,并对整个试验检测过程、安全、质量、进度负责。

注:接待员从接收样品到任务下达必须在当天完成,如确有特殊情况,可推迟至第二天,但必须在中午下班前完成任务下达。

三、领取样品

检测室负责人在接到任务后,应立即向样品管理员领取样品,双方根据任务书进行样品流转,由样品管理员填写首次样品流转,将样品流转单及样品一同交给检测室负责人。

注:

1、检测室负责人接到任务后,必须当天领取样品,不得推迟;

2、检测室负责人根据检测任务及相关规定,对样品第一时间做出处置(如在标准环境下存放规定时间、制备样等);

四、试验检测

检测室负责人负责依据相关标准规范组织相关人员进行试验检测,监控整个试验过程,若发现异常,应及时纠正,必要时,报告质量负责人,对试验中的异常做出正确处置。

试验检测过程中,检测室负责人必须对环境条件、仪器设备进行检查,确保其满足相关标准要求,必要时,应对仪器设备进行校核。

试验完成后,检测室负责人对试验数据进行复核,并负责整理相关记录资料。

关键试验或关键试验环节,质量监督员应对其进行监督、见证,确保试验检测数据的真实性、可靠性。

注:

1、在进行试验检测时,操作人员必须持证上岗,无证人员不得对关键步骤进行操作,辅助工作必须由持证人员见证完成;

2、检测过程中发现的异常或疑问,检测室负责人应及时报告质量负责人或技术负责人,评估后,通知接待员,由接待员通知客户,必要时,直接由质量负责人或技术负责人与客户沟通。

五、留样

当样品数量充足时,将样品一分为二,一份试验,一份留样;当样品数量不充足时,则在试验完成后,样品再由检测室流转至留样室,根据相关要求进行留样,并形成留样记录

六、数据复核

检测室负责人整理完成试验记录后,及时交质量负责人对其进行复核,质量负责人对记录数据的完整性、真实性、可靠性进行复核、评估,最后签字认可。

七、不合格控制

试验检测过程中,检测人员发现不合格情况,应主动查找原因,并立即报告检测室负责人,由检测室负责人负责牵头组织对试验环境、仪器设备、试验方法进行检查并复检,确定结果后向质量负责人报告,由质量负责人负责组织再次对结果进行复检评估,最终确定试验检测结果,必要时由技术负责人参与整个复检过程。

当质量负责人对试验记录复核签字后,应将相关不合格汇总至接待室,由业务员第一时间通知客户,双方确认并做出相关处置。

八、编制报告、复核及批准

质量负责人对试验记录复核签字后,将记录交至资料管理员,由资料管理员组织资料员收集相关委托单,编制报告

报告编制完成后,由质量负责人或技术负责人对报告进行审核,由授权签字人进行批准。

注:

1、在试验记录未完成复核签字前,任何人不得无故对相关委托单进行查阅、泄密;

2、在报告未批准前,任何人不得无故对其检测数据进行查阅、泄密。

九、报告的发放

报告签字、盖章完成后,由接待室对其分类存放,并通知客户,形成通知记录,待客户领取报告时,完成报告发放记录,并由客户签字确认。

 

附件二:

 中心试验室委托试验工作流程图

 


xx试验室来样委托流程图


附件四:

仪器设备维护管理控制程序

 

一、仪器设备的购置与验收

1、各检测部(室)负责人根据检测工作的需要提出新增检测设备申请,并填报《设备购置申请》;

2、供应商评审和选择、设备购置合同、设备验收等参照《服务和供给品的采购程序》执行;

3、验收合格后,填写《仪器设备验收记录》。由设备管理员负责进行编号、建卡、登记台账。验收不合格,则与购置单位联系返修或退货。

二、设备的使用管理

1、用于检测的设备,必须在投入使用前进行检定合格后方可使用。

2、设备使用人必须具备相应资格、具有一定的经验和操作技能、熟悉检测项目有关技术标准和法规、受过培训考核合格后,才能上岗操作;

3、检测人员使用检测设备,应提前提出申请报设备管理员,设备管理员根据检测任务的需求将检定合格的设备交付检测人员,检测人员在领取到设备后,填写《设备进出库登记表》;

4、设备使用过程中,使用人应严格执行操作规范,每次使用都要填写《设备使用登记表》,对使用过程中出现的异常、设备的量值溯源、设备的维修等情况,设备管理员都要填写《设备检定证书登记表》、《设备检定周期表》、《设备维修申请表》、《设备维修记录表》等。如较大设备故障应报中心主任;

5、设备使用过程中,若出现数据异常,各检测部(室)负责人与使用人要分析原因和写出故障说明,如属设备原因,应写《设备维修申请和维修记录表》并立即停止使用,并对此前造成的影响进行追溯,如涉及到客户要及时书面通知客户,必要时对样品重新检测,出具正确的报告;

6、设备运行过程中应进行期间核查,以确保设备的测量数据准确有效。期间核查按《仪器设备与标准物质期间核查程序》办理;

7、设备管理员根据设备使用情况,建立设备年检、周检和校准计划表,并负责进行定期校准、维修返回校准和抽校等工作;

8、设备管理员根据实际工作的需要,有权对本中心的设备进行合理调配;

9、需借用中心以外的设备时,使用者必须对借用设备的功能是否符合要求、有效的检定证书、使用说明书等进行考核确认,然后以书面形式报设备管理员备案;

10、精密、贵重、大型仪器设备的位置不能随意变动,事前应征得技术负责人同意。重新安装后,应对安装位置、安装环境、安装方式进行检查,并重新进行检定或校准。

三、设备的标识管理

1、设备管理员编制仪器设备管理号,并保证所有在用设备都由唯一设备管理号。用于检测试验的仪器设备,其设备管理号应在仪器设备上标明。

2、设备管理号编号规则:凡属于大型、贵重、精密仪器设备、计量器具及单项试验中的主要仪器均编制管理号,设备共分四大类:1类为运输,2类为机械,3类为仪器仪表,4类为办公设备;5类为小件实验器具。

仪器设备管理号的构成由×—×××—×—××四个部分构成,形式如下:

第一位数代表设备类别;

第二至四位为同种用途的仪器设备;

第五位为不同规格型号的仪器设备;                        

第六至七位为流水号;表示同一规格型号的仪器设备数量,以01开始编号。

例如:设备管理号

3     0       0        1      1 —— 0      1

 

 

设备大类           基桩类            型号     设备数量

3、在役设备必须进行检定并做到标示明确(合格、准用、停用),以确定其状态,以防止错用。标志内容包括:仪器编号、下次检定日期和检定员;

4、每台设备均加以唯一性标识,如设备编号、状态标签(红牌、黄牌、绿牌)、三种标志应用范围如下:

a、合格证(绿色)

凡计量检定(包括自检)合格者;

无法检定,经对比或鉴定适用者;

不必检定,经检查其功能正常者(如计算机、打印机);

b、准用证(黄色)

多功能检测设备,某些功能丧失,但检测工作所用功能正常,且经计量检定合格者;

检测设备某一量程精度不合格,但检测工作所用量程合格者;

降级使用者。

c、停用证(红色)

检测仪器设备损坏者;

检测仪器设备经计量不合格者;

检测仪器设备性能无法确定者;

检测仪器设备超过检定、校验周期者。

四、设备维护

1、设备管理员对主要仪器设备制定维护计划,各检测部(室)负责组织实施。

2、对经常流动的检测设备在搬运、存设备期间,应加以防护,应严格遵守设备管理规定,避免受到颠簸、碰撞、跌落,防止损坏或丢失。如遇意外或丢失,应予以说明,要追查责任;

3、检测设备应按不同的状态分类摆放整齐,对有缺陷或有怀疑的设备应立即停止使用,填写《设备停用申请表》,贴停用证标志,隔离存放,做出明显标记,防止与合格检测设备混用或错用。对设备按检查后的结果处理;

4、经调试、修理后的设备必须重新进行检定,检定合格后方可投入使用;

5、中心仪器设备原则上一律不外借,如实在需要借出,需经中心主任批准后,才能办理发放手续。

6、设备应存放整齐。按设备自身存放要求,存放在适宜的环境中。有特殊要求的设备应根据要求专门存放。

五、设备的维修、降级和报废

1、仪器设备必须进行维修时,由设备管理员填写申请单,经中心主任批准后实施,维修情况进入仪器设备档案;

2、修理后的仪器设备都应重新检定(不论是否在原计量周期之内)

3、检测仪器的技术性能降低或功能丧失、损坏时,应办理降级使用或报废手续;

4、凡降级使用的仪器应由设备管理员提出申请,由检定单位确定其实际情况,提出适用范围的建议,经中心主任批准后实施。降级使用情况应载入设备档案;

5、凡报废的仪器设备应由设备管理员填写《设备报废申请单》,经中心主任审批后,填入设备档案。

六、设备档案管理

1、设备管理员建立保管设备档案,包括的内容有:

a.仪器设备名称、制造商名称、型号、序号或其它唯一性标识;

b.接收日期和启用日期,接收时的状态及验收记录(如全新的,用过的,经改装的);

c.仪器设备使用说明书或复印件;

d.校准和/或检定(验证)的日期和结果以及下次校准和/或检定(验证)的日期;

e.迄今所进行的维护记录和今后维护的计划;

f.损坏、故障、改装或修理的历史记录。

七、量值溯源

1、设备管理员根据仪器设备清单制定检定计划和自检计划,并组织实施检定计划,各检测部(室)配合实施仪器设备检定工作,并负责仪器设备自检工作;

2、设备管理员负责标准物质的管理和溯源工作,绘制量值溯源图;

3、设备管理员将中心仪器设备检定计划和自检计划报总技术负责人审批;

4、设备管理员建立《仪器设备检定周期表》,并将各种检定证书分类归档;

5、标准物质统一由设备管理员管理,领用后相关检测部(室)应建立标准物质台帐,记录其使用情况并记录每次的校准结果;

6、质量负责人定期组织检查标准物质的使用情况和状态;

7、自检计划,质量监督员负责监督落实情况,各检测室负责落实,并做好《设备自检记录》;

8、设备管理员做好各种资料的归档。

八、期间核查

1、检测部(室)负责人负责期间核查作业指导书和期间核查计划的制定和实施;

2、质量监督员负责期间核查实施的监督;

3、总技术负责人负责审批期间核查作业指导书,组织实施,并对检查结果的有效性进行确认;

4、资料管理员负责存档所有期间核查作业指导书、计划、期间核查计量及结果。

附件五:

确保试验记录数据准确性的措施

 

为确保试验记录数据的规范性、准确性,由技术负责人组织质量负责人及各科室负责人举行专题会议,经讨论,形成如下保证措施:

1、各科室负责人加强试验过程的监控。

2、各科室负责人加强试验数据复核,确保经手的每个数据经过计算复核。

3、各科室负责人加强学习,全面深入熟知相关标准、规范。

4、各科室负责人加强经验积累,确保数据的科学性、合理性。

为保证上述措施的切实有效的运行,特制定如下奖罚措施:

1、若发现试验过程存在错误造成一定影响的,则罚科室负责人xx/次,罚试验责任人xx/次。

2、若发现试验记录科室负责人未对其进行复核,或出现非科学合理数据的,则罚科室负责人xx/次,造成一定影响的,罚罚科室负责人xx/次。

3、若上述问题连续出现三次,则由主任、技术负责人、质量负责人开会讨论是否撤销其科室负责人职位。

4、本措施的实施每月考核一次,对连续一月未出现上述错误的,则奖科室负责人xx/次。

5、考核责任人:质量负责人。

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